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Labelliser correctement ses transactions de dépôt permet de justifier les flux entrants de cryptomonnaies aux yeux de l'administration fiscale et de s'assurer de leur bonne prise en compte dans le calcul des plus-values.

Le choix du label influe sur le calcul de vos plus- ou moins-values. Les transactions labellisées comme non imposables ne seront pas prises en compte dans le calcul de vos plus-values. N’utilisez pas de labels si vous n’êtes pas certain de leurs différents impacts.

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La méthode de calcul applicable en Belgique est le FIFO (First In, First Out).

En Belgique, lorsqu'un gain passif est reçu, il est considéré comme ayant été acquis à sa valeur de marché à la date de réception.

Les dépôts sans label sont considérés par défaut comme ayant été acquis à leur valeur de marché à la date de réception.

Tous les dépôts doivent être labellisés ou appariés en transfert interne.

- La méthode de calcul applicable en Belgique est le FIFO (First In, First Out).
- En Belgique, lorsqu'un gain passif est reçu, il est considéré comme ayant été acquis à sa valeur de marché à la date de réception.
- Les dépôts sans label sont considérés par défaut comme ayant été acquis à leur valeur de marché à la date de réception.
- Tous les dépôts doivent être labellisés ou appariés en transfert interne.

⚖ Tableau récapitulatif des labels de dépôt

Voici un tableau explicatif des labels de dépôt disponibles pour les utilisateurs belges et de leurs conséquences fiscales :

Pour catégoriser vos transactions, rendez-vous sur la page <a href="https://tax.waltio.com/transactions" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Mes transactions</a> et <a href="https://help.waltio.com/fr/articles/5173259">suivez ce tutoriel</a>.

Pour comprendre les méthodes de calcul LIFO et FIFO, consultez l'article <a href="https://help.waltio.com/fr/articles/14125359">Méthodes de calcul</a>.

- Pour catégoriser vos transactions, rendez-vous sur la page <a href="https://tax.waltio.com/transactions" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Mes transactions</a> et <a href="https://help.waltio.com/fr/articles/5173259">suivez ce tutoriel</a>.
- Pour comprendre les méthodes de calcul LIFO et FIFO, consultez l'article <a href="https://help.waltio.com/fr/articles/14125359">Méthodes de calcul</a>.

Cet article explique quel label choisir pour catégoriser vos transactions de type dépôt pour les résidents fiscaux belges.

Transactions - Belgique - Labels de dépôt

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

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Label de dépôt	Imposable ?	Impact sur la valeur du portefeuille (Stock)
Donation	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
Achat de cryptos	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
Airdrop	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
Mining	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
ICO	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
Salaire	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
Swap	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
Transfert entre comptes	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
Emprunt	Non ❌	Oui ✅ Augmente ↗️
Remboursement de collatéral	Non ❌	Non ❌
Déstaking	Non ❌	Non ❌
Scam	Non ❌	Non ❌
Cashback	Oui ✅	Oui ✅ Augmente ↗️
Retrait de liquidité	Oui ✅	Oui ✅ Augmente ↗️
Masternode & Staking	Oui ✅	Oui ✅ Augmente ↗️
Gain de produits dérivés	Oui ✅	Oui ✅ Augmente ↗️
Autres gains	Oui ✅	Oui ✅ Augmente ↗️
Fork	Oui ✅	Oui ✅ Augmente ↗️
Gain de Play2earn	Oui ✅	Oui ✅ Augmente ↗️

Transactions - Belgique - Labels de dépôt

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